กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
|
|||
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 6.76
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานตัวชี้วัด มีค 65.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.16
MB
ดาวน์โหลด
32
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
บทวิเคราะห์การเบิกจ่าย6เดือนแรก.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.15
MB
ดาวน์โหลด
31
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตามปค.5.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.66
MB
ดาวน์โหลด
36
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 4.2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.95
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.37
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.76
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.19
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.62
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ปี2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 10.72
MB
ดาวน์โหลด
216
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.59
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
65-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.96
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
85
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 รอบ12เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.61
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบควบคุมภายใน แบบ ปค.5 รอบ12เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.66
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.63
MB
ดาวน์โหลด
78
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.68
MB
ดาวน์โหลด
105
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
|
|||
แบบ ปค5.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.89
MB
ดาวน์โหลด
33
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.19
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.76
MB
ดาวน์โหลด
37
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติม ปี 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.62
MB
ดาวน์โหลด
61
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
33
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปี 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
35
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.61
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.66
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงาน SOP รอบ 6 เดือหลัง .pdf |
ขนาดไฟล์ 28.70
MB
ดาวน์โหลด
71
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
SOP กระบวนการ กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินยืม.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
111
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.24
MB
ดาวน์โหลด
71
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
คำสั่งควบคุมภายในปี2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.75
MB
ดาวน์โหลด
121
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนหลัง 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
|
|||
Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
วิเคราะห์ความเสี่ยงสูงอายุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
175
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยทำงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
วิเคราะห์ความเสี่ยงพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
109
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
วิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัฒนากำลังคน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
71
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
78
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 สูงอายุ 30กย.63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
51
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 วัยทำงาน 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.96
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 วัยเรียนวัยรุ่น 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.65
MB
ดาวน์โหลด
88
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 รวม 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.74
MB
ดาวน์โหลด
75
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 พัสดุ 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
267
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 การพัฒนาบุคลากร 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.41
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.5 การเงิน 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ปค.4 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.68
MB
ดาวน์โหลด
154
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตามปค.5 รอบ6เดือนแรก30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
110
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flowchartพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.24
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flowchartการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.41
MB
ดาวน์โหลด
105
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flowchart สูงอาย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.33
MB
ดาวน์โหลด
174
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flowchart วัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flowchart วัยทำงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
140
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
59
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนแรก 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
|
|||
ขั้นตอนกระบวนงานการจัดอบรม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการจัดอบรม |
ขนาดไฟล์ 0.44
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการตรวจสอบพัสดุประจำปี |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
163
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ขั้นตอนกระบวนการเงินและการส่งเงิน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการเงินและการส่งเงิน |
ขนาดไฟล์ 0.49
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบ ปค.4 |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตาม ปค.5(รอบ 6 เดือนหลัง ปี2562) |
ขนาดไฟล์ 0.57
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบ ปค.5 |
ขนาดไฟล์ 3.25
MB
ดาวน์โหลด
61
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตาม ปค.5(พัฒนาบุคลากร) |
ขนาดไฟล์ 0.52
MB
ดาวน์โหลด
57
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตาม ปค.5(พัสดุ) |
ขนาดไฟล์ 0.95
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตาม ปค.5(การเงิน) |
ขนาดไฟล์ 0.54
MB
ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
1 คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี |
ขนาดไฟล์ 0.63
MB
ดาวน์โหลด
93
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
2 แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 2.21
MB
ดาวน์โหลด
133
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
3 แบบ ปค.4 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 1.08
MB
ดาวน์โหลด
100
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
4 แบบ ปค.5 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 2.30
MB
ดาวน์โหลด
90
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
5 Flow การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
6 Flowการตรวจสอบพัสดุประจำปี 62 |
ขนาดไฟล์ 0.25
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
7 Flowchartขั้นตอนการจัดอบรม |
ขนาดไฟล์ 0.35
MB
ดาวน์โหลด
76
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
8 Flowchartการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 62 |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
9 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมประจำปี62 |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
161
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
10 แบบติดตาม ปค.5 ปี62 |
ขนาดไฟล์ 1.66
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
11 ปค.5 รวมปี62 |
ขนาดไฟล์ 1.66
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
1 5 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ศอ.8 ปี 2561 (ภาคผนวก ก) |
ขนาดไฟล์ 0.54
MB
ดาวน์โหลด
154
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 1 (ด้านการบริหาร) |
ขนาดไฟล์ 2.45
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 2 (ด้านการเงินและทรัพย์สิน) |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 3 (ระบบสารสนเทศ) |
ขนาดไฟล์ 1.11
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 4 (ด้านการบริหารบุคลากร) |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
94
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
6 แบบ ปย.1 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.50
MB
ดาวน์โหลด
51
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
7 แบบ ปย.2 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
190
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
8 แบบ ปย.3 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
9 แบบ ปย.1 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 1.61
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
10 แบบ ปย.2 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 0.56
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
11 แบบ ปย.3 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 1.15
MB
ดาวน์โหลด
57
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |