กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
|
|||
| มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 6.76
MB
ดาวน์โหลด
69
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานตัวชี้วัด มีค 65.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.16
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| บทวิเคราะห์การเบิกจ่าย6เดือนแรก.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.15
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตามปค.5.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.66
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 4.2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.95
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.37
MB
ดาวน์โหลด
57
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.76
MB
ดาวน์โหลด
55
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.19
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.62
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ปี2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 10.72
MB
ดาวน์โหลด
232
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานคกก.ควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.59
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 65-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
59
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.96
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
94
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 รอบ12เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.61
MB
ดาวน์โหลด
80
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบควบคุมภายใน แบบ ปค.5 รอบ12เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.66
MB
ดาวน์โหลด
90
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
94
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.63
MB
ดาวน์โหลด
90
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 5.68
MB
ดาวน์โหลด
121
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายในปี 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
|
|||
| แบบ ปค5.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.89
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-(ปค5)-รอบ-12-เดือน.pdf.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.19
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.76
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติม ปี 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.62
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปี 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.79
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.61
MB
ดาวน์โหลด
82
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.66
MB
ดาวน์โหลด
50
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบรายงานติดตามปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
57
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงาน SOP รอบ 6 เดือหลัง .pdf |
ขนาดไฟล์ 28.70
MB
ดาวน์โหลด
88
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP กระบวนการ กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินยืม.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.10
MB
ดาวน์โหลด
123
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานแบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.24
MB
ดาวน์โหลด
87
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งควบคุมภายในปี2564.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.75
MB
ดาวน์โหลด
129
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนหลัง 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
|
|||
| Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| วิเคราะห์ความเสี่ยงสูงอายุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
184
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| วิเคราะห์ความเสี่ยงวัยทำงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
87
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| วิเคราะห์ความเสี่ยงพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
123
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| วิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัฒนากำลังคน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| วิเคราะห์ความเสี่ยงการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.04
MB
ดาวน์โหลด
100
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 สูงอายุ 30กย.63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 วัยทำงาน 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.96
MB
ดาวน์โหลด
88
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 วัยเรียนวัยรุ่น 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.65
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 รวม 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.74
MB
ดาวน์โหลด
91
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 พัสดุ 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
283
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 การพัฒนาบุคลากร 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.41
MB
ดาวน์โหลด
58
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.5 การเงิน 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
80
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ปค.4 30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.68
MB
ดาวน์โหลด
170
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตามปค.5 รอบ6เดือนแรก30กย63.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
133
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchartพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.24
MB
ดาวน์โหลด
98
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchartการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.41
MB
ดาวน์โหลด
117
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart สูงอาย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.33
MB
ดาวน์โหลด
189
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart วัยรุ่น.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart วัยทำงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
162
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| Flowchart งานพัฒนากำลังคน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน 6 เดือนแรก 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
|
|||
| ขั้นตอนกระบวนงานการจัดอบรม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการจัดอบรม |
ขนาดไฟล์ 0.44
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการตรวจสอบพัสดุประจำปี |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
231
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ขั้นตอนกระบวนการเงินและการส่งเงิน ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และปค.5 ของการเงินและการส่งเงิน |
ขนาดไฟล์ 0.49
MB
ดาวน์โหลด
78
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.4 |
ขนาดไฟล์ 0.90
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5(รอบ 6 เดือนหลัง ปี2562) |
ขนาดไฟล์ 0.57
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค.5 |
ขนาดไฟล์ 3.25
MB
ดาวน์โหลด
76
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5(พัฒนาบุคลากร) |
ขนาดไฟล์ 0.52
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5(พัสดุ) |
ขนาดไฟล์ 0.95
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5(การเงิน) |
ขนาดไฟล์ 0.54
MB
ดาวน์โหลด
75
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
| 1 คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี |
ขนาดไฟล์ 0.63
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2 แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 2.21
MB
ดาวน์โหลด
148
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3 แบบ ปค.4 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 1.08
MB
ดาวน์โหลด
112
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4 แบบ ปค.5 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 2.30
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5 Flow การตรวจสอบใบสำคัญและการจัดทำแบบขอเบิก |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6 Flowการตรวจสอบพัสดุประจำปี 62 |
ขนาดไฟล์ 0.25
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7 Flowchartขั้นตอนการจัดอบรม |
ขนาดไฟล์ 0.35
MB
ดาวน์โหลด
91
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8 Flowchartการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 62 |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
58
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมประจำปี62 |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
177
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10 แบบติดตาม ปค.5 ปี62 |
ขนาดไฟล์ 1.66
MB
ดาวน์โหลด
69
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11 ปค.5 รวมปี62 |
ขนาดไฟล์ 1.66
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
| 1 5 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ศอ.8 ปี 2561 (ภาคผนวก ก) |
ขนาดไฟล์ 0.54
MB
ดาวน์โหลด
174
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 1 (ด้านการบริหาร) |
ขนาดไฟล์ 2.45
MB
ดาวน์โหลด
97
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 2 (ด้านการเงินและทรัพย์สิน) |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
64
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 3 (ระบบสารสนเทศ) |
ขนาดไฟล์ 1.11
MB
ดาวน์โหลด
89
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ชุดที่ 4 (ด้านการบริหารบุคลากร) |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
103
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6 แบบ ปย.1 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.50
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7 แบบ ปย.2 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
211
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8 แบบ ปย.3 (6 เดือนแรก) |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 9 แบบ ปย.1 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 1.61
MB
ดาวน์โหลด
120
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10 แบบ ปย.2 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 0.56
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11 แบบ ปย.3 (6 เดือนหลัง) |
ขนาดไฟล์ 1.15
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|